Contrato federal · Empenho 2024NE000507 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO NOS LABORATÓRIOS E ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DO CAMPUS DOIS VIZINHOS. REQUISIÇÃO 578/2024.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou 40.411.391 EDER FERNANDO DE SOUSA (CNPJ 40.411.391/0001-51) para: aquisição de equipamentos de proteção individual para uso nos laboratórios e estação experimental do campus dois vizinhos. requisição 578/2024.. Valor global contratado: R$ 222,96. Vigência de 06/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- 40.411.391 EDER FERNANDO DE SOUSACNPJ 40.411.391/0001-51
- Processooficial
- 23064040163202461
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 222,96
- Valor globaloficial
- R$ 222,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2024
- Vigênciaoficial
- 06/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO RESPIRADORFILTRO RESPIRADOR, APLICAÇÃO CONTRA VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS, COMPATIBILIDADE RESPIRADOR SEMI FACIAL PLASTCOR | 12 | R$ 18,58 | R$ 222,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 222,96
- A liquidarcalculado
- R$ 222,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000507 · 06/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 222,96 · a liquidar R$ 222,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 210 · emitida 07/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 222,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000507 · 06/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000507 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064040163202461
valor global após o termo: R$ 222,96 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 388972
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.