Contrato federal · Empenho 2024NE000664 · Comprasnet Contratos
2024NC320. EQUIP. UTENS. HIDRAUL. E ELETRICOS - SE 39. RC DVQN/SEGQ 027/2024. PROC. ORIGEM: 2024DL90183. SIORG - 320379.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou CASA AMERICANA DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 60.812.716/0002-04) para: 2024nc320. equip. utens. hidraul. e eletricos - se 39. rc dvqn/segq 027/2024. proc. origem: 2024dl90183. siorg - 320379.. Valor global contratado: R$ 1.360,50. Vigência de 05/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- CASA AMERICANA DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 60.812.716/0002-04
- Processooficial
- 2024/00222/168006
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90183/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.360,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.360,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/07/2024
- Publicaçãooficial
- 05/07/2024
- Vigênciaoficial
- 05/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUAAPARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO DEIONIZADOR DE COLUNA, VOLTAGEM 110/220 V,VAZÃO 50 L/H, MATERIAL GABINETE CARCAÇA E COLUNA EM PVC, CARACTERÍSTICASADICIONAIS SENSOR CONDUTIVÍMETRO DE ALARME ÓTICO, A… | 1 | R$ 1.360,50 | R$ 1.360,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.360,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.360,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000664 · 05/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.360,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.360,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000664 · 05/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000664 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024/00222/168006
valor global após o termo: R$ 1.360,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 389238
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/11/2026, 16:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.