Contrato federal · Empenho 2024NE001185 · Comprasnet Contratos
946292 / Nº 23-EME-013-00. 2024NC800093. GAS E OUTROS MAT. ENGARRAFADOS - SE 04. RC DVPCP 227/2024. PROC. ORIGEM: 2024DL90335. SIORG - 320367.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou REI DAVI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA (CNPJ 42.975.517/0001-46) para: 946292 / nº 23-eme-013-00. 2024nc800093. gas e outros mat. engarrafados - se 04. rc dvpcp 227/2024. proc. origem: 2024dl90335. siorg - 320367.. Valor global contratado: R$ 10.800,00. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- REI DAVI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDACNPJ 42.975.517/0001-46
- Processooficial
- 2024/00425/168006
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90335/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Publicaçãooficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 60 | R$ 180,00 | R$ 10.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001185 · 25/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.800,00 · a liquidar R$ 9.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.800,00
Faturas
- 4548 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 180,00
- 4446 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 900,00
- 4114 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 900,00
- 3919 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 900,00
- 3693 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 900,00
- 3424 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.080,00
- 3272 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 900,00
- 3106 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 900,00
- 2946 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 900,00
- 2855 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 900,00
- 2572 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 540,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001185 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024/00425/168006
valor global após o termo: R$ 10.800,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 389474
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.