Contrato federal · Empenho 2024NE000289 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE AF. 263/2024
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FISICAS (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou 14.102.351 INGRID PIMENTA DOS SANTOS (CNPJ 14.102.351/0001-18) para: aquisição de material de expediente af. 263/2024. Valor global contratado: R$ 986,54. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FISICAS 240120
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 14.102.351 INGRID PIMENTA DOS SANTOSCNPJ 14.102.351/0001-18
- Processooficial
- 01206.000263/2024
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00219/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 986,54
- Valor globaloficial
- R$ 986,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESOURACARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO COZINHA INDUSTRIAL, TRINCHANTE., COMPRIMENTO: 8, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO: POLIPROPILENO | 1 | R$ 11,54 | R$ 11,54 |
| PAPEL DUPLEXAPLICAÇÃO: GRÁFICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA SUBLIMAÇÃO, LADO BRANCO E UM LADO AZUL, COMPRIMENTO: 297, COR: AZUL/BRANCO, FORMATO: A4, GRAMATURA: 110, LARGURA: 210, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL | 39 | R$ 25,00 | R$ 975,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 986,54
- A liquidarcalculado
- R$ 986,54
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000289 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 986,54 · a liquidar R$ 986,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 56 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 986,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000289 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000289 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01206.000263/2024
valor global após o termo: R$ 986,54 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 390344
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.