Contrato federal · Empenho 2023NE000986 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2023NC000387 - 2023IN000042 - PC 71.388 - PEDAGIO - SI 08) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO D…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 04.088.208/0001-65) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2023nc000387 - 2023in000042 - pc 71.388 - pedagio - si 08) ocorrendo divergências entre a descrição do objeto ofertado com a descrição da nota de empenho, por favor, considerar…. Valor global contratado: R$ 25.000,00. Vigência de 17/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 04.088.208/0001-65
- Processooficial
- 2023/000042-FI
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00042/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 30
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 25.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2023
- Publicaçãooficial
- 17/10/2023
- Vigênciaoficial
- 17/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEDÁGIO ELETRÔNICOTAG SEM PARAR -VIA FÁCIL PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO VEÍCULOS: 13 VEICULOS: 2 CAMINHÕES; 3 UTILITÁRIOS; 8 VEÍCULOS DE PASSEIO; MODALIDADE PÓS PAGO | 1 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.750,10
- A liquidarcalculado
- R$ 22.423,40
- Liquidadocalculado
- R$ 23,81
- Pagocalculado
- R$ 10.302,89
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000431 · 08/07/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.750,10 · a liquidar R$ 500,02 · liquidado R$ 23,81 · pago R$ 7.226,27
- 2023NE000986 · 17/10/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 25.000,00 · a liquidar R$ 21.923,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.076,62
Faturas
- 644035516 · emitida 08/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.978,80
- 639700184 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.414,57
- 635317855 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.611,31
- 630916294 · emitida 08/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.057,82
- 626588013 · emitida 08/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 650,05
- 622001378 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 797,21
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000986 · 17/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000986 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/000042-FI
valor global após o termo: R$ 25.000,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 390525
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.