Contrato federal · Empenho 2024NE000120 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MARCADOR E REFIL PARA QUADRO BRANCO ENTRE OUTROS ITENS - CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - CNPJ 08.198.623/0002-03 - PREGÃO 90029/2024 - ATA 29…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO III (COLEGIO PEDRO II) contratou CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 08.198.623/0002-03) para: empenho para aquisição de marcador e refil para quadro branco entre outros itens - castro e castro comércio e importação ltda - cnpj 08.198.623/0002-03 - pregão 90029/2024 - ata 29001/2024 - processo 23779.000457/2024-02. Valor global contratado: R$ 190,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO III 155632
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 08.198.623/0002-03
- Processooficial
- 23779.000457/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 190,00
- Valor globaloficial
- R$ 190,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA DE 2,5MM DE DIÂMETRO/TAMPA ANTI-ASFIXIANTE | 9 | R$ 10,00 | R$ 90,00 |
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA DE 2,5MM DE DIÂMETRO/TAMPA ANTI-ASFIXIANTE | 10 | R$ 10,00 | R$ 100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 190,00
- A liquidarcalculado
- R$ 190,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000120 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 190,00 · a liquidar R$ 190,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 114493 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 190,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000120 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000120 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23779.000457/2024-02
valor global após o termo: R$ 190,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 390528
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.