Contrato federal · Empenho 2024NE000118 · Comprasnet Contratos
EMPENHO SUBSTITUTO EMPENHO 2024NE000052 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DO ALMOXARIFADO DO CENTRO PEDAGÓGICO - REFERÊNCIA : PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 009/…
CENTRO PEDAGOGICO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou REIS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA (CNPJ 23.099.414/0001-15) para: empenho substituto empenho 2024ne000052 - aquisição de material de expediente para atender demanda do almoxarifado do centro pedagógico - referência : pregão eletrônico srp n° 009/2023 do epartamento de logística e opera…. Valor global contratado: R$ 312,00. Vigência de 14/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO PEDAGOGICO/UFMG 153294
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- REIS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDACNPJ 23.099.414/0001-15
- Processooficial
- 23072.238628/2023-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 312,00
- Valor globaloficial
- R$ 312,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2024
- Publicaçãooficial
- 14/10/2024
- Vigênciaoficial
- 14/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÁPIS DE CORLÁPIS DE COR, MATERIAL MADEIRA, COR DIVERSAS, FORMATO HEXAGONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÁPIS DE COR AQUARELÁVEL | 24 | R$ 13,00 | R$ 312,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 312,00
- A liquidarcalculado
- R$ 312,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000118 · 14/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 312,00 · a liquidar R$ 312,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 282 · emitida 12/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 312,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000118 · 14/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.238628/2023-32
valor global após o termo: R$ 312,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 390537
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.