Contrato federal · Empenho 2024NE000134 · Comprasnet Contratos
ITEM 48 - ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONFORME PREVISTO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº90007/2023 PE Nº 02/2023 DA UASG 158137.
CENTRO PEDAGOGICO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 07.875.146/0001-20) para: item 48 - especificações e condições conforme previsto na ata de registro de preços nº90007/2023 pe nº 02/2023 da uasg 158137.. Valor global contratado: R$ 4.480,00. Vigência de 28/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO PEDAGOGICO/UFMG 153294
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 07.875.146/0001-20
- Processooficial
- 23072.219903/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.480,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2024
- Publicaçãooficial
- 28/10/2024
- Vigênciaoficial
- 28/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA SOBRE LONGARINACADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO CHAPA AÇO, COR PRATA, QUANTIDADE ASSENTOS 3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO, COMPRIMENTO LONGARINA 1,56 M, LARGURA LONGARINA 0,50 M, MATERIAL… | 4 | R$ 1.120,00 | R$ 4.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.480,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000134 · 28/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.480,00 · a liquidar R$ 4.480,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 24624 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000134 · 28/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.219903/2023-19
valor global após o termo: R$ 4.480,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 390538
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.