Contrato federal · Empenho 2023NE000027 · Comprasnet Contratos
ADESÃO AO PREGÃO 22/2022 PARA COMPRA DE GÁS REFRIGERANTE PARA APLICAÇÃO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL, TIPO: 410A, GARRAFA C/ 11,3 KG, CONFORME PROCESSO 23079.216574/2023-…
DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou CLIMA TOP REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 26.540.429/0001-65) para: adesão ao pregão 22/2022 para compra de gás refrigerante para aplicação no sistema de ar condicionado central, tipo: 410a, garrafa c/ 11,3 kg, conforme processo 23079.216574/2023- 94, para atender às necessidades do ccs.. Valor global contratado: R$ 12.828,00. Vigência de 06/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ 153137
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CLIMA TOP REFRIGERACAO LTDACNPJ 26.540.429/0001-65
- Processooficial
- 23079.216574/2023-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.828,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.828,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2023
- Publicaçãooficial
- 06/06/2023
- Vigênciaoficial
- 06/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFRIGERANTEGÁS REFRIGERANTE, TIPO 410A, APLICAÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL, APRESENTAÇÃO BOTIJÃO | 20 | R$ 641,40 | R$ 12.828,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.828,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.828,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000027 · 06/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.828,00 · a liquidar R$ 12.828,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000027 · 06/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.216574/2023-94
valor global após o termo: R$ 12.828,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 390567
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.