Contrato federal · Empenho 2023NE000040 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DOS INSUMOS REFERENTES AO PREGÃO 13/2023 - PR6/UFRJ, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO DECANATO DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA UFRJ
DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou COMPUSET INFORMATICA LTDA (CNPJ 65.529.489/0001-39) para: aquisição dos insumos referentes ao pregão 13/2023 - pr6/ufrj, em atendimento as demandas do decanato do centro de ciências da saúde da ufrj. Valor global contratado: R$ 3.127,45. Vigência de 25/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ 153137
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COMPUSET INFORMATICA LTDACNPJ 65.529.489/0001-39
- Processooficial
- 23079.236159/2023-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.127,45
- Valor globaloficial
- R$ 3.127,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2023
- Publicaçãooficial
- 25/07/2023
- Vigênciaoficial
- 25/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA REDEPLACA REDE, PADRÃO IEEE 802.3, 802.3U E 802.3AB, CONECTORES 10 (BASE T), 100 (BASE TX) E 1000 (BASE T), VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 10/100/1000 MB/S MB/S, ARQUITETURA PCI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMP… | 10 | R$ 42,74 | R$ 427,40 |
| MÓDULO ELETRÔNICOMÓDULO ELETRÔNICO, MODELO USB SERIAL, APLICAÇÃO MÓDULO WIFI ESP8266 ESP-01, TIPO ADAPTADOR USB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHIP CONTROLADOR CH340G, CAPACITOR INTEGRADO PARA, TENSÃO OPERAÇÃO 5 V | 65 | R$ 14,44 | R$ 938,60 |
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, QUANTIDADE CONEXÃO ALIMENTAÇÃO 24, COMPATIBILIDADE PADRÃO ATX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTORES ATX 24 PINOS PARA PLACA MÃE, CONECTOR A, APLICAÇÃO UPGRADE EQUIPAMENTOS DE INFOR… | 15 | R$ 117,43 | R$ 1.761,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.127,45
- A liquidarcalculado
- R$ 3.127,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000040 · 25/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.127,45 · a liquidar R$ 3.127,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000040 · 25/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.236159/2023-57
valor global após o termo: R$ 3.127,45 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 390582
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.