Contrato federal · Empenho 2023NE000088 · Comprasnet Contratos
ADESÃO AO PREGÃO 13/2023 - PR6/UFRJ, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE TI, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UFRJ
DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou JC LICITACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 46.708.580/0001-77) para: adesão ao pregão 13/2023 - pr6/ufrj, para aquisição de insumos de ti, em atendimento as demandas da escola de educação física da ufrj. Valor global contratado: R$ 644,45. Vigência de 26/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ 153137
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- JC LICITACOES COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 46.708.580/0001-77
- Processooficial
- 23079.236159/2023-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 644,45
- Valor globaloficial
- R$ 644,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/07/2023
- Publicaçãooficial
- 26/07/2023
- Vigênciaoficial
- 26/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO DISCO SSD, CAPACIDADE 500 GB, TAMANHO 2,5 POL, VELOCIDADE 550 MB/S, PADRÃO SATA 3.0 | 5 | R$ 128,89 | R$ 644,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 644,45
- A liquidarcalculado
- R$ 644,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000088 · 26/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 644,45 · a liquidar R$ 644,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000088 · 26/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.236159/2023-57
valor global após o termo: R$ 644,45 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 390627
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.