Contrato federal · Empenho 2023NE000114 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DOS INSUMOS REFERENTES AO PREGÃO 45/2022 - PR6/UFRJ, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UFRJ – UG 153153
DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou SUSTENTE SERVICOS DE MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA (CNPJ 32.002.174/0001-80) para: aquisição dos insumos referentes ao pregão 45/2022 - pr6/ufrj, em atendimento as demandas da escola de educação física da ufrj – ug 153153. Valor global contratado: R$ 189,00. Vigência de 27/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ 153137
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SUSTENTE SERVICOS DE MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDACNPJ 32.002.174/0001-80
- Processooficial
- 23079.236156/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00045/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 189,00
- Valor globaloficial
- R$ 189,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/07/2023
- Publicaçãooficial
- 27/07/2023
- Vigênciaoficial
- 27/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO REFINADO, COLORAÇÃO BRANCA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 50 | R$ 3,78 | R$ 189,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 189,00
- A liquidarcalculado
- R$ 189,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000114 · 27/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 189,00 · a liquidar R$ 189,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000114 · 27/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.236156/2023-13
valor global após o termo: R$ 189,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 390641
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.