Contrato federal · Empenho 2023NE000222 · Comprasnet Contratos
ADESÃO AO PREGÃO 00018/2022 DA UASG 160285 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE ENFERMAGEM DA UFRJ
DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA (CNPJ 26.242.393/0001-33) para: adesão ao pregão 00018/2022 da uasg 160285 para atender as necessidades da escola de enfermagem da ufrj. Valor global contratado: R$ 5.217,00. Vigência de 19/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ 153137
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HOMEOFFICE CADEIRAS LTDACNPJ 26.242.393/0001-33
- Processooficial
- 23079.250026/2023-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.217,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.217,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/10/2023
- Publicaçãooficial
- 19/10/2023
- Vigênciaoficial
- 19/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TUBULAR, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO COURVIN, QUANTIDADE MÓDULOS 2 UN, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS EM AÇO E APOIO P… | 1 | R$ 5.217,00 | R$ 5.217,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.217,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.217,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000222 · 19/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.217,00 · a liquidar R$ 5.217,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000222 · 19/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000222 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.250026/2023-93
valor global após o termo: R$ 5.217,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 390715
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 16:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.