Contrato federal · Empenho 2024NE000101 · Comprasnet Contratos
ADESÃO AO PREGÃO 00003/2023 DA UASG 160282 PARA AQUISIÇÃO DE TELEVISOR PARA A ESCOLA DE ENFERMAGEM DA UFRJ
DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou RENOVACCIO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA (CNPJ 17.800.159/0001-93) para: adesão ao pregão 00003/2023 da uasg 160282 para aquisição de televisor para a escola de enfermagem da ufrj. Valor global contratado: R$ 1.098,99. Vigência de 04/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ 153137
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RENOVACCIO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDACNPJ 17.800.159/0001-93
- Processooficial
- 23079.242486/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.098,99
- Valor globaloficial
- R$ 1.098,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/10/2024
- Publicaçãooficial
- 04/10/2024
- Vigênciaoficial
- 04/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENTRADAS HDMI, USB, BLUETOOTH, WIFI, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 1 | R$ 1.098,99 | R$ 1.098,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.098,99
- A liquidarcalculado
- R$ 1.098,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000101 · 04/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.098,99 · a liquidar R$ 1.098,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1565 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.098,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000101 · 04/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.242486/2024-29
valor global após o termo: R$ 1.098,99 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 390751
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.