Contrato federal · Empenho 2024NE000725 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO BOMBA COSTAL MANUAL COMPLETA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 411/2024/COL-CCL, DEVIDAMETE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO V…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 24.067.409/0001-93) para: empenho para atender despesa com aquisição bomba costal manual completa, conforme solicitação de compra 411/2024/col-ccl, devidamete autorizada pelo ordenador de despesa. empenho vinculado às normas do pregão 64/2023.. Valor global contratado: R$ 1.449,00. Vigência de 08/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 24.067.409/0001-93
- Processooficial
- 23243.014109/2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00064/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.449,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.449,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2024
- Publicaçãooficial
- 08/12/2024
- Vigênciaoficial
- 08/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA COSTALBOMBA COSTAL, MATERIAL POLIETILENO, TIPO TANQUE RÍGIDO, CAPACIDADE 20 L, ACIONAMENTO MANUAL, APLICAÇÃO COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOMBEADOR METÁLICO; ALÇAS DE OMBRO REG… | 3 | R$ 483,00 | R$ 1.449,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.449,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.449,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000725 · 08/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.449,00 · a liquidar R$ 1.449,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2.425 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.449,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000725 · 08/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000725 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.014109/2023-71
valor global após o termo: R$ 1.449,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 390794
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.