Contrato federal · Empenho 2024NE000136 · Comprasnet Contratos
AREA: VA-DEAP, FRETE CIF, PRAZO ENTREGA 30 DIAS, SITUAÇÃO DSP201, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CÂMPUS VENÂNCIO AIRES.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VENANCIO AIRES (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA (CNPJ 36.718.488/0001-34) para: area: va-deap, frete cif, prazo entrega 30 dias, situação dsp201, aquisição de material permanente para o câmpus venâncio aires.. Valor global contratado: R$ 6.014,50. Vigência de 29/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VENANCIO AIRES 151964
- Local da unidadeoficial
- VENÂNCIO AIRES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4322608
- Fornecedoroficial
- SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDACNPJ 36.718.488/0001-34
- Processooficial
- 2316300278202359
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.014,50
- Valor globaloficial
- R$ 6.014,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2024
- Publicaçãooficial
- 29/10/2024
- Vigênciaoficial
- 29/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO C. SOC,ESTAT,POLÍT,ECON,COMÉRCIO E DIREITOLivros nacionais (outros). | 9 | R$ 60,50 | R$ 544,50 |
| LIVRO C. SOC,ESTAT,POLÍT,ECON,COMÉRCIO E DIREITOLivros nacionais (linguística, letras e artes). | 25 | R$ 60,00 | R$ 1.500,00 |
| LIVRO C. SOC,ESTAT,POLÍT,ECON,COMÉRCIO E DIREITOLivros nacionais (engenharias). | 40 | R$ 60,50 | R$ 2.420,00 |
| LIVRO C. SOC,ESTAT,POLÍT,ECON,COMÉRCIO E DIREITOLivros nacionais (ciências sociais aplicadas). | 25 | R$ 62,00 | R$ 1.550,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.014,50
- A liquidarcalculado
- R$ 6.014,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000136 · 29/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.014,50 · a liquidar R$ 6.014,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3380 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.365,63
- 3244 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 254,82
- 3243 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.887,30
- 3242 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.393,43
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000136 · 29/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000136 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2316300278202359
valor global após o termo: R$ 6.014,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 390812
- Lido da fonte em
- 03/11/2026, 18:59
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 20:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.