Contrato federal · Empenho 2024NE000105 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA 90528/2024 - MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS PARA PRÁTICAS LABORATORIAIS DE CIÊNCIAS - PROCESSO DE REQUISIÇÃO: 23305.016828.2024-36 - DFD 6/2024 - LQUI-CMP/DAE-…
IFSP - CAMPUS CAMPINAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 45.812.327/0001-04) para: dispensa eletrônica 90528/2024 - material de consumo - materiais para práticas laboratoriais de ciências - processo de requisição: 23305.016828.2024-36 - dfd 6/2024 - lqui-cmp/dae-cmp/drg/cmp/ifsp - conforme art. 92 da l…. Valor global contratado: R$ 9.357,35. Vigência de 09/10/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPINAS 158714
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 45.812.327/0001-04
- Processooficial
- 23305.016828/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90528/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.357,35
- Valor globaloficial
- R$ 9.357,35
- Assinaturaoficial
- 09/10/2024
- Vigênciaoficial
- 09/10/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BROMETO DE SÓDIO | 1.000 | R$ 0,20 | R$ 200,00 |
| BICO DE BÜNSEN | 20 | R$ 81,35 | R$ 1.627,00 |
| PAPEL DE FILTRO | 10 | R$ 84,10 | R$ 841,00 |
| TERMÔMETRO | 10 | R$ 94,25 | R$ 942,50 |
| TERMÔMETRO | 10 | R$ 60,90 | R$ 609,00 |
| PROVETA | 10 | R$ 18,00 | R$ 180,00 |
| PROVETA | 10 | R$ 9,43 | R$ 94,30 |
| PIPETA | 15 | R$ 16,05 | R$ 240,75 |
| ERLENMEYER | 15 | R$ 12,30 | R$ 184,50 |
| BURETA | 10 | R$ 72,50 | R$ 725,00 |
| APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA | 2 | R$ 1.471,00 | R$ 2.942,00 |
| KITASSATO | 10 | R$ 50,75 | R$ 507,50 |
| FRASCO LABORATÓRIO | 10 | R$ 26,38 | R$ 263,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.357,35
- A liquidarcalculado
- R$ 9.357,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000105 · 09/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.357,35 · a liquidar R$ 9.357,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1096 · emitida 21/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 9.357,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000105 · 09/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.016828.2024-36
valor global após o termo: R$ 9.357,35 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 390861
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.