Contrato federal · Empenho 2023NE000070 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI/CAANG, PREGÃO 79/2022, PROCESSO 23182.000260/2023-94.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS ANGICAL DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou COMERCIAL VITRINE LTDA (CNPJ 33.094.257/0001-09) para: valor empenhado para aquisição de insumos para o restaurante institucional do ifpi/caang, pregão 79/2022, processo 23182.000260/2023-94.. Valor global contratado: R$ 1.100,00. Vigência de 13/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS ANGICAL DO PIAUI 158358
- Local da unidadeoficial
- ANGICAL DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2200608
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL VITRINE LTDACNPJ 33.094.257/0001-09
- Processooficial
- 23182.000260/2023-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00079/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2023
- Publicaçãooficial
- 13/11/2023
- Vigênciaoficial
- 13/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, FORMATO RETANGULAR | 500 | R$ 2,20 | R$ 1.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000070 · 13/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.100,00 · a liquidar R$ 1.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- NF6281 ADRIANA · emitida 11/12/2024 · PagoR$ 1.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000070 · 13/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23182.000260/2023-94
valor global após o termo: R$ 1.100,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 390961
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.