Contrato federal · Empenho 2024NE000066 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (PAPEL HIGIÊNICO), CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO 4433/2024 - DA-CPAR DO PROCESSO 23278.001076/2024-8…
CAMPUS PARACAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou 48.654.808 LETICIA SANTOS DE OLIVEIRA (CNPJ 48.654.808/0001-19) para: nota de empenho para pagamento de material limpeza e produção de higienização (papel higiênico), conforme solicitado no despacho 4433/2024 - da-cpar do processo 23278.001076/2024-83. dispensa 90006/2024 - uasg 158484.. Valor global contratado: R$ 16.749,60. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PARACAMBI 158484
- Local da unidadeoficial
- PARACAMBI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303609
- Fornecedoroficial
- 48.654.808 LETICIA SANTOS DE OLIVEIRACNPJ 48.654.808/0001-19
- Processooficial
- 23278.001076/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.749,60
- Valor globaloficial
- R$ 16.749,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 10 CM,QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRAMACIO,NÃO PICOTADO | 420 | R$ 39,88 | R$ 16.749,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.749,60
- A liquidarcalculado
- R$ 16.749,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000066 · 19/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.749,60 · a liquidar R$ 16.749,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9723456 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 16.749,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000066 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000066 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23278.001076/2024-83
valor global após o termo: R$ 16.749,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 390977
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.