Contrato federal · Empenho 2024NE000395 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NO ICB. CNPJ: 10.206.542/0001-79 VALTER LOPES DE OLIVEIRA, DISPENSA: 90135/2024.
INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 10.206.542/0001-79) para: aquisição de produtos de limpeza para uso no icb. cnpj: 10.206.542/0001-79 valter lopes de oliveira, dispensa: 90135/2024.. Valor global contratado: R$ 282,62. Vigência de 14/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ 153145
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDACNPJ 10.206.542/0001-79
- Processooficial
- 23079.249425/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90135/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 282,62
- Valor globaloficial
- R$ 282,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2024
- Vigênciaoficial
- 14/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 75% RYON, 25% ACRÍLICO E LÁTEX, COMPRIMENTO 50 CM,LARGURA 33 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO GRAU ABSORÇÃO, APLICAÇÃOLIMPEZA GERAL, COR AZUL | 26 | R$ 10,87 | R$ 282,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 282,62
- A liquidarcalculado
- R$ 282,62
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000395 · 14/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 282,62 · a liquidar R$ 282,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 247 · emitida 28/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 282,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000395 · 14/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000395 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.249425/2024-92
valor global após o termo: R$ 282,62 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 391097
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.