Contrato federal · Empenho 2024NE000032 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DOS LABORATÓRIOS DE FABRICAÇÃO MECÂNICA DO IFRJ - CAMPUS PARACAMBI. SOLICITADO NO DE…
CAMPUS PARACAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou BENER COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA (CNPJ 00.967.275/0001-07) para: nota de empenho para pagamento de serviço de avaliação diagnóstica para manutenção das máquinas dos laboratórios de fabricação mecânica do ifrj - campus paracambi. solicitado no despacho 2644/2024 da-cpar do processo 232…. Valor global contratado: R$ 6.940,00. Vigência de 12/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PARACAMBI 158484
- Local da unidadeoficial
- PARACAMBI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303609
- Fornecedoroficial
- BENER COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDACNPJ 00.967.275/0001-07
- Processooficial
- 23278.000793/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.940,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.940,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/07/2024
- Vigênciaoficial
- 12/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERÍCIA, LAUDO E AVALIAÇÃOPerícia, Laudo e Avaliação | 1 | R$ 6.940,00 | R$ 6.940,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.940,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.940,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000032 · 12/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.940,00 · a liquidar R$ 6.940,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2064 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.940,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000032 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000032 · 12/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23278.000793/2023-15
valor global após o termo: R$ 6.940,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 391139
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.