Contrato federal · Empenho 2024NE000010 · Comprasnet Contratos
ATENDER CUSTEIO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (ACESSO À INTERNET) DO IFMA CAMPUS PEDREIRAS, CONFORME DIPENSA DE LICITAÇÃO 0010/2023, PROCESSO 23249.006247.2024-1…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS PEDREIRAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou NOVELTY TELECOM LTDA (CNPJ 15.123.596/0001-94) para: atender custeio de despesas com serviços de comunicação de dados (acesso à internet) do ifma campus pedreiras, conforme dipensa de licitação 0010/2023, processo 23249.006247.2024-16.. Valor global contratado: R$ 17.600,00. Vigência de 07/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS PEDREIRAS 154855
- Local da unidadeoficial
- PEDREIRAS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2108207
- Fornecedoroficial
- NOVELTY TELECOM LTDACNPJ 15.123.596/0001-94
- Processooficial
- 23249.006247.2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 17.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/02/2024
- Publicaçãooficial
- 07/02/2024
- Vigênciaoficial
- 07/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSO A INTERNET VIA CABOAcesso a Internet Via Cabo | 1 | R$ 17.600,00 | R$ 17.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.466,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.133,26
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000010 · 07/02/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 17.600,00 · a liquidar R$ 1.466,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.133,26
Faturas
- 54288 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.466,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000010 · 07/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000010 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.006247.2024-16
valor global após o termo: R$ 17.600,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 391323
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.