Contrato federal · Empenho 2024NE000169 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM ENTREGA DIÁRIA, DESTINADOS A ATENDER A CANTINA DA UTFPR CAMPUS PATO BRANCO, P.E 90005/2024
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou MINGOTTI & CIA LTDA (CNPJ 07.912.670/0001-23) para: aquisição de gêneros alimentícios com entrega diária, destinados a atender a cantina da utfpr campus pato branco, p.e 90005/2024. Valor global contratado: R$ 47.374,50. Vigência de 20/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- MINGOTTI & CIA LTDACNPJ 07.912.670/0001-23
- Processooficial
- 23064.014713/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 47.374,50
- Valor globaloficial
- R$ 47.374,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/06/2024
- Vigênciaoficial
- 20/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OLÉO DE SOJAGORDURA | 250 | R$ 11,95 | R$ 2.987,50 |
| LEITE FLUIDO | 3.500 | R$ 7,25 | R$ 25.375,00 |
| PÃO | 1.400 | R$ 13,58 | R$ 19.012,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47.374,50
- A liquidarcalculado
- R$ 19.138,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 28.236,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000169 · 20/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 47.374,50 · a liquidar R$ 19.138,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.236,34
Faturas
- 1406 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.000,13
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000169 · 20/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.014713/2024-97
valor global após o termo: R$ 47.374,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 391522
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.