Contrato federal · Empenho 2024NE000257 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PE 14/2023 - UG 160001 - CARONA
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS DE ALEGRETE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou MICROTECNICA INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.590.728/0009-30) para: aquisição de equipamentos e materiais permanentes pe 14/2023 - ug 160001 - carona. Valor global contratado: R$ 49.428,00. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS DE ALEGRETE 158267
- Local da unidadeoficial
- ALEGRETE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4300406
- Fornecedoroficial
- MICROTECNICA INFORMATICA LTDACNPJ 01.590.728/0009-30
- Processooficial
- 23873.003521/2024
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- MP 1.047/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 49.428,00
- Valor globaloficial
- R$ 49.428,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Publicaçãooficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU, TENSÃO 110/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL | 12 | R$ 4.119,00 | R$ 49.428,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.428,00
- A liquidarcalculado
- R$ 49.428,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000257 · 25/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 49.428,00 · a liquidar R$ 49.428,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16056 · emitida 30/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 49.428,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000257 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000257 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.003521/2024
valor global após o termo: R$ 49.428,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 391744
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.