Contrato federal · Empenho 2024NE001201 · Comprasnet Contratos
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO - CAMPUS AVANÇADO GUARANTÃ DO NORTE. FORMULÁRIO 54/2024 - GTA-COM. FORMULÁRIO 1222/2024 - RTR-DORC. DESPACHO 686988 RTR-GAB. PROCESSO 23788.000…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO contratou BRUMO ESPORTES LTDA (CNPJ 51.414.411/0001-64) para: para aquisição de material esportivo - campus avançado guarantã do norte. formulário 54/2024 - gta-com. formulário 1222/2024 - rtr-dorc. despacho 686988 rtr-gab. processo 23788.000807.2023-32.. Valor global contratado: R$ 1.213,38. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO 158144
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- BRUMO ESPORTES LTDACNPJ 51.414.411/0001-64
- Processooficial
- 23788.000807.2023-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00082/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.213,38
- Valor globaloficial
- R$ 1.213,38
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL POLIPROPILENO, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO EM GERAL, LARGURA 50 CM, ESPESSURA 4 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 ACONDIONAMENTO DE BOLAS ESPORTIVAS, ALTURA 1 80 CM | 1 | R$ 112,98 | R$ 112,98 |
| BOLA DE TÊNIS DE MESABOLA DE TÊNIS DE MESA, MATERIAL ACETATO DE CELULOIDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO OFICIAL,40MM | 20 | R$ 55,02 | R$ 1.100,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.213,38
- A liquidarcalculado
- R$ 1.213,38
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001201 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.213,38 · a liquidar R$ 1.213,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1401 · emitida 31/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.213,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001201 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23788.000807.2023-32
valor global após o termo: R$ 1.213,38 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 391980
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 12:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.