Contrato federal · Empenho 2024NE000008 · Comprasnet Contratos
ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IFMA CAMPUS PEDREIRAS, CONFORME OFÍCIO Nº 21/2024 - DAP/PED, PROCESSO 23249.006099.2024-21. DISPE…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS PEDREIRAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (CNPJ 06.272.793/0001-84) para: atender ao custeio de despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica ao ifma campus pedreiras, conforme ofício nº 21/2024 - dap/ped, processo 23249.006099.2024-21. dispensa de licitação 01/2022.. Valor global contratado: R$ 179.200,24. Vigência de 07/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS PEDREIRAS 154855
- Local da unidadeoficial
- PEDREIRAS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2108207
- Fornecedoroficial
- EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACNPJ 06.272.793/0001-84
- Processooficial
- 23249.006099.2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XXII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 100.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 179.200,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/02/2024
- Publicaçãooficial
- 07/02/2024
- Vigênciaoficial
- 07/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO LIVREFornecimento de energia elétrica a unidade consumidora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão Campus Pedreiras, conforme condições e quantidades, exigências e estimativas,… | 19.433 | R$ 922.143,98 | R$ 179.200,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 179.200,24
- A liquidarcalculado
- R$ 21.972,65
- Liquidadocalculado
- R$ 1.498,92
- Pagocalculado
- R$ 155.728,67
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000008 · 07/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 179.200,24 · a liquidar R$ 21.972,65 · liquidado R$ 1.498,92 · pago R$ 155.728,67
Faturas
- 105819630 · emitida 31/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 15.405,63
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000008 · 07/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000008 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.006099.2024-21
valor global após o termo: R$ 100.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 393357
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.