Contrato federal · Empenho 2024NE000190 · Comprasnet Contratos
ATENDER O PREGÃO 90005/2024 - UASG 170100 - AQUISIÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE 5 SANDUICHEIRA SAN260 -PARA SRA/AC, CONFORME ATA 07/2024 (SEI 46456624), EMPRESA VIA AQUARELA INFORMATI…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou VIA AQUARELA INFORMATICA LTDA (CNPJ 42.805.791/0001-77) para: atender o pregão 90005/2024 - uasg 170100 - aquisição do material permanente 5 sanduicheira san260 -para sra/ac, conforme ata 07/2024 (sei 46456624), empresa via aquarela informatica ltda, cnpj 42.805.791/0001-77, proces…. Valor global contratado: R$ 450,00. Vigência de 18/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE 170344
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- VIA AQUARELA INFORMATICA LTDACNPJ 42.805.791/0001-77
- Processooficial
- 11382.000113/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 450,00
- Valor globaloficial
- R$ 450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Vigênciaoficial
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SANDUICHEIRASANDUICHEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO 220 V, POTÊNCIA 750 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAPAS REVESTIDAS COM TEFLON, TIPO GRILL | 5 | R$ 90,00 | R$ 450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 450,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000190 · 18/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 450,00 · a liquidar R$ 450,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 023 · emitida 25/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000190 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000190 · 18/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11382.000113/2024-60
valor global após o termo: R$ 450,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 393850
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.