Contrato federal · Empenho 2024NE000142 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O IFRS - CAMPUS IBIRUBÁ, EM VIRTUDE DE ITENS DESERTOS/CANCELADOS DO PE E CHAMADA PÚBLICA REALIZ…
INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou MERCADO HEELLER LTDA (CNPJ 94.298.387/0001-58) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios para o ifrs - campus ibirubá, em virtude de itens desertos/cancelados do pe e chamada pública realizados. as obrigações e responsabilidades…. Valor global contratado: R$ 2.161,00. Vigência de 04/11/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA 158675
- Local da unidadeoficial
- IBIRUBÁ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4310009
- Fornecedoroficial
- MERCADO HEELLER LTDACNPJ 94.298.387/0001-58
- Processooficial
- 23366.000828/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00449/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.161,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.161,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2024
- Vigênciaoficial
- 04/11/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMIDO | 10 | R$ 10,00 | R$ 100,00 |
| GORDURA VEGETAL | 20 | R$ 10,00 | R$ 200,00 |
| FARINHA DE TRIGO | 20 | R$ 8,00 | R$ 160,00 |
| FARINHA DE TRIGO | 30 | R$ 22,50 | R$ 675,00 |
| FARINHA DE MILHO | 20 | R$ 5,00 | R$ 100,00 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃO | 20 | R$ 6,50 | R$ 130,00 |
| BISCOITO | 60 | R$ 5,50 | R$ 330,00 |
| BISCOITO | 40 | R$ 5,50 | R$ 220,00 |
| BISCOITO | 40 | R$ 5,50 | R$ 220,00 |
| BANHA DE ORIGEM ANIMAL | 2 | R$ 13,00 | R$ 26,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.161,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.742,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 419,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000142 · 04/11/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.161,00 · a liquidar R$ 1.742,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 419,00
Faturas
- 4070/1 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 655,50
- 3887/1 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 928,50
- 3545/1 · emitida 31/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 158,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000142 · 04/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000828/2024-08
valor global após o termo: R$ 2.161,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 393853
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.