Contrato federal · Empenho 2024NE000026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA IMPRESSÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 90123/2024 - PROCESSO: 23436.000319.2024-04 - CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 10/2024 - CLT-RGT/DAA-RGT/DRG/RGT/IFSP - SETOR SOL…
IFSP - CAMPUS REGISTRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 46.543.079 MARA JULIO FACCION (CNPJ 46.543.079/0001-06) para: aquisição de insumos para impressão - dispensa de licitação 90123/2024 - processo: 23436.000319.2024-04 - conforme autorização nº 10/2024 - clt-rgt/daa-rgt/drg/rgt/ifsp - setor solicitante cti-rgt - conforme art. 75, inc…. Valor global contratado: R$ 1.200,84. Vigência de 27/06/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS REGISTRO 158586
- Local da unidadeoficial
- REGISTRO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3542602
- Fornecedoroficial
- 46.543.079 MARA JULIO FACCIONCNPJ 46.543.079/0001-06
- Processooficial
- 23436.000319/2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90123/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.200,84
- Valor globaloficial
- R$ 1.200,84
- Assinaturaoficial
- 27/06/2024
- Vigênciaoficial
- 27/06/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER | 6 | R$ 200,14 | R$ 1.200,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.200,84
- A liquidarcalculado
- R$ 1.200,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000026 · 27/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.200,84 · a liquidar R$ 1.200,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 331 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.200,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000026 · 27/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23436.000319.2024-04
valor global após o termo: R$ 1.200,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 393915
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 10:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.