Contrato federal · Empenho 2024NE000037 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP 16/2023 - MATERIAL QUÍMICO - CÂMPUS REGISTRO. CONFORME OFÍCIO Nº 84/2024 - CLT-RGT/DAA-RGT/DRG/RGT/IFSP SOLICITANTE:COORDENADORIA DE LICENCIATURA EM FÍSICA – CLF/RGT PRO…
IFSP - CAMPUS REGISTRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou INTERJET COMERCIAL LTDA (CNPJ 59.403.410/0001-26) para: pregão srp 16/2023 - material químico - câmpus registro. conforme ofício nº 84/2024 - clt-rgt/daa-rgt/drg/rgt/ifsp solicitante:coordenadoria de licenciatura em física – clf/rgt processo: 23436.001019.2024-34 -conforme ar…. Valor global contratado: R$ 420,09. Vigência de 22/08/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS REGISTRO 158586
- Local da unidadeoficial
- REGISTRO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3542602
- Fornecedoroficial
- INTERJET COMERCIAL LTDACNPJ 59.403.410/0001-26
- Processooficial
- 23436.001019/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 420,09
- Valor globaloficial
- R$ 420,09
- Assinaturaoficial
- 22/08/2024
- Vigênciaoficial
- 22/08/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL PROPÍLICO | 2 | R$ 74,26 | R$ 148,52 |
| BICARBONATO DE SÓDIO | 500 | R$ 0,26 | R$ 130,00 |
| ÁCIDO CLORÍDRICO | 1 | R$ 44,23 | R$ 44,23 |
| ÁCIDO ACÉTICO | 2 | R$ 48,67 | R$ 97,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 420,09
- A liquidarcalculado
- R$ 420,09
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000037 · 22/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 420,09 · a liquidar R$ 420,09 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13142 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 420,09
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000037 · 22/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23436.001019.2024-34
valor global após o termo: R$ 420,09 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 393924
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.