Contrato federal · Empenho 2024NE000327 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIROS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS (ABERTURA DE PORTAS, COFRES, INSTALAÇÃO E/OU CONSERTO DE FECHADURAS).
SECRETARIA ESP. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou ADEIR FEITOSA PORTO (CNPJ 24.927.188/0001-86) para: contratação de serviços de chaveiros e outros serviços correlatos (abertura de portas, cofres, instalação e/ou conserto de fechaduras).. Valor global contratado: R$ 37.350,00. Vigência de 24/12/2024 a 23/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA ESP. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 170010
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ADEIR FEITOSA PORTOCNPJ 24.927.188/0001-86
- Processooficial
- 18220.002492/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00124/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 37.350,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 24/12/2024 a 23/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FECHADURA | 10 | R$ 420,00 | R$ 4.200,00 |
| CHAVE MATRIZ | 30 | R$ 40,00 | R$ 1.200,00 |
| CHAVE MATRIZ | 30 | R$ 35,00 | R$ 1.050,00 |
| CHAVE MATRIZ | 80 | R$ 30,00 | R$ 2.400,00 |
| FECHADURA | 30 | R$ 150,00 | R$ 4.500,00 |
| FECHADURA | 30 | R$ 120,00 | R$ 3.600,00 |
| CHAVE MATRIZ | 30 | R$ 30,00 | R$ 900,00 |
| CHAVE MATRIZ | 200 | R$ 45,00 | R$ 9.000,00 |
| CHAVE MATRIZ | 700 | R$ 15,00 | R$ 10.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 37.350,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000327 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.350,00 · a liquidar R$ 37.350,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 100 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 945,00
- 93/2025 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.005,00
- 87/2025 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 255,00
- 81-2025 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.050,00
- 72/2025 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.825,00
- 68 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45,00
- 64/2025 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 990,00
- 58-2025 · emitida 11/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 180,00
- NF 54/2025 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.935,00
- 49-2025 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000327 · 24/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000327 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 18220.002492/2024-24
valor global após o termo: R$ 37.350,00 · vigência até 23/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 393932
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.