Contrato federal · Empenho 2024NE000052 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP 17/2023 - FERRAMENTAS - CÂMPUS REGISTRO. CONFORME OFÍCIO Nº 87/2024 - CLT-RGT/DAA-RGT/DRG/RGT/IFSP SOLICITANTE: COORDENADORIA TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES (CCED-RGT) PROCESSO:…
IFSP - CAMPUS REGISTRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 07.514.710/0001-89) para: pregão srp 17/2023 - ferramentas - câmpus registro. conforme ofício nº 87/2024 - clt-rgt/daa-rgt/drg/rgt/ifsp solicitante: coordenadoria técnico de edificações (cced-rgt) processo: 23436.001075.2024-79 - conforme artigo…. Valor global contratado: R$ 709,00. Vigência de 05/09/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS REGISTRO 158586
- Local da unidadeoficial
- REGISTRO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3542602
- Fornecedoroficial
- VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 07.514.710/0001-89
- Processooficial
- 23436.001075/2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 709,00
- Valor globaloficial
- R$ 709,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2024
- Vigênciaoficial
- 05/09/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGO CHAVE | 1 | R$ 310,00 | R$ 310,00 |
| JOGO CHAVE | 5 | R$ 45,00 | R$ 225,00 |
| FACÃO | 3 | R$ 28,00 | R$ 84,00 |
| PENTE MEDIÇÃO ROSCA | 2 | R$ 45,00 | R$ 90,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 709,00
- A liquidarcalculado
- R$ 709,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000052 · 05/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 709,00 · a liquidar R$ 709,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1893 · emitida 23/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 709,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000052 · 05/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23436.001075.2024-79
valor global após o termo: R$ 709,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 393943
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.