Contrato federal · Empenho 2024NE001353 · Comprasnet Contratos
PR 0014/2024 - 23071.003356/2024-42
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA contratou 51.230.979 ROSANGELA VENTURA PINTO NICOLAU (CNPJ 51.230.979/0001-25) para: pr 0014/2024 - 23071.003356/2024-42. Valor global contratado: R$ 1.568,00. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORACNPJ 21.195.755/0001-69
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 153061
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- 51.230.979 ROSANGELA VENTURA PINTO NICOLAUCNPJ 51.230.979/0001-25
- Processooficial
- 23071.003356/2024-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.568,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.568,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINO - USO ODONTOLÓGICOPINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR,APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA CONICIDADEE RADIOPACO, DIÂMETRO 2 MM, COMPONENTES 5 PINOS DC 2… | 8 | R$ 28,00 | R$ 224,00 |
| PINO - USO ODONTOLÓGICOPINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR,APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA CONICIDADEE RADIOPACO, DIÂMETRO 1 MM, COMPONENTES 5 PINOS DC 1… | 24 | R$ 28,00 | R$ 672,00 |
| PINO - USO ODONTOLÓGICOPINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR,APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA CONICIDADEE RADIOPACO, DIÂMETRO 0,5 MM, COMPONENTES 5 PINOS DC… | 24 | R$ 28,00 | R$ 672,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.568,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.568,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001353 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.568,00 · a liquidar R$ 1.568,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 87 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.376,00
- 91 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 192,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001353 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001353 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23071.003356/2024-42
valor global após o termo: R$ 1.568,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 393944
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 07/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.