Contrato federal · Empenho 2024NE000174 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS PARA O IFRS CAMPUS IBIRUBÁ. AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, ASSIM COMO OS PR…
INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou EVEREST DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FOOD SERVICE LTDA (CNPJ 18.762.737/0001-07) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios e insumos para o ifrs campus ibirubá. as obrigações e responsabilidades das partes, assim como os prazos de execução, a forma e prazo de pag…. Valor global contratado: R$ 6.163,01. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA 158675
- Local da unidadeoficial
- IBIRUBÁ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4310009
- Fornecedoroficial
- EVEREST DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FOOD SERVICE LTDACNPJ 18.762.737/0001-07
- Processooficial
- 23366.000323/2024-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.163,01
- Valor globaloficial
- R$ 6.163,01
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAL | 6 | R$ 3,01 | R$ 18,06 |
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL | 36 | R$ 7,67 | R$ 276,12 |
| MISTURA ALIMENTÍCIA | 50 | R$ 15,19 | R$ 759,50 |
| LEITE EM PÓ | 35 | R$ 34,27 | R$ 1.199,45 |
| EXTRATO ALIMENTÍCIO | 20 | R$ 10,17 | R$ 203,40 |
| BISCOITO | 114 | R$ 7,14 | R$ 813,96 |
| BISCOITO | 216 | R$ 6,48 | R$ 1.399,68 |
| BICARBONATO DE SÓDIO | 6 | R$ 17,16 | R$ 102,96 |
| AMIDO | 20 | R$ 17,15 | R$ 343,00 |
| AÇÚCAR | 48 | R$ 21,81 | R$ 1.046,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.163,01
- A liquidarcalculado
- R$ 6.163,01
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000174 · 04/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 6.163,01 · a liquidar R$ 6.163,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 120415/1 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.399,68
- 113358/1 · emitida 16/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.763,33
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000174 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000323/2024-35
valor global após o termo: R$ 6.163,01 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 393951
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.