Contrato federal · Empenho 2024NE000649 · Comprasnet Contratos
2024NC002503 - MD, DE 19 NOV 24. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (RÉGUA COMUM, LÁPIS PRETO). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 40/2023 DA 1ª BDA INF SELVA/RR. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPAC…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou J L C DE MELO (CNPJ 07.442.086/0001-51) para: 2024nc002503 - md, de 19 nov 24. aquisição de material de consumo (régua comum, lápis preto). tipo: ordinário. srp 40/2023 da 1ª bda inf selva/rr. compra autorizada conforme despacho requisitório almox/ op acolhida (7601…. Valor global contratado: R$ 208,00. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- J L C DE MELOCNPJ 07.442.086/0001-51
- Processooficial
- 60301.001461/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 208,00
- Valor globaloficial
- R$ 208,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÁPIS PRETOLÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DIÂMETRO CARGA 2 MM, DUREZA CARGA 2B, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BORRACHA APAGADORA, MATERIAL CARGA GRAFITE | 300 | R$ 0,55 | R$ 165,00 |
| RÉGUA COMUMRÉGUA COMUM, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 30 CM, GRADUAÇÃO CENTÍMETRO E POLEGADA, TIPO MATERIAL RÍGIDO | 50 | R$ 0,86 | R$ 43,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 208,00
- A liquidarcalculado
- R$ 208,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000649 · 13/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 208,00 · a liquidar R$ 208,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- Nº 000.004.682 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 208,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000649 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000649 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001461/2024-12
valor global após o termo: R$ 208,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 393954
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.