Contrato federal · Empenho 2024NE000067 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA 90223/2024 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - PROCESSO: 23436.001051.2024-10 - AUTORIZAÇÃO Nº 15/2024 - CLT-RGT/DAA-RGT/DRG/RGT/IFSP - SETOR SOL…
IFSP - CAMPUS REGISTRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97) para: dispensa eletrônica 90223/2024 - aquisição de aparelhos e utensílios domésticos - processo: 23436.001051.2024-10 - autorização nº 15/2024 - clt-rgt/daa-rgt/drg/rgt/ifsp - setor solicitante dae-rgt - conforme artigo 92 da…. Valor global contratado: R$ 4.660,70. Vigência de 26/09/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS REGISTRO 158586
- Local da unidadeoficial
- REGISTRO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3542602
- Fornecedoroficial
- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.344.050/0001-97
- Processooficial
- 23436.001051/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90223/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.660,70
- Valor globaloficial
- R$ 4.660,70
- Assinaturaoficial
- 26/09/2024
- Vigênciaoficial
- 26/09/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOGÃO INDUSTRIAL | 2 | R$ 2.330,35 | R$ 4.660,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.660,70
- A liquidarcalculado
- R$ 4.660,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000067 · 26/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.660,70 · a liquidar R$ 4.660,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3529 · emitida 14/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.660,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000067 · 26/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23436.001051.2024-10
valor global após o termo: R$ 4.660,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 393959
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.