Contrato federal · Empenho 2024NE001287 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 90045/2024 - AF: 831/2024. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ALMOXARIFADO DA UFTM. EMENDA PARLAMENTAR Nº 44340014 - MIGUEL ÂNGELO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou CREATIVE LICITACOES LTDA (CNPJ 54.362.519/0001-49) para: pregão srp: 90045/2024 - af: 831/2024. aquisição de material de expediente para o almoxarifado da uftm. emenda parlamentar nº 44340014 - miguel ângelo. Valor global contratado: R$ 41.958,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- CREATIVE LICITACOES LTDACNPJ 54.362.519/0001-49
- Processooficial
- 23085.010298/2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41.958,00
- Valor globaloficial
- R$ 41.958,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PH ALCALINO | 2.100 | R$ 19,98 | R$ 41.958,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.958,00
- A liquidarcalculado
- R$ 41.958,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001287 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.958,00 · a liquidar R$ 41.958,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 206 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 41.958,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001287 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001287 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.010298/2024-54
valor global após o termo: R$ 41.958,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 393989
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.