Contrato federal · Empenho 2024NE000078 · Comprasnet Contratos
SRP 04/2023 - MAT. CONSUMO - MAT. ELETRONICO - PROC.ORIGINAL 23305.002938.2022-59 - PROC.AQUISIÇÃO 23305.015277.2024-93 - PRAZO P/ENTREGA 30 DIAS - SOLICITANTE TEELEC-CMP -OFÍCIO N…
IFSP - CAMPUS CAMPINAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou VARIMIX COMERCIO & SERVICOS LTDA (CNPJ 42.106.060/0001-33) para: srp 04/2023 - mat. consumo - mat. eletronico - proc.original 23305.002938.2022-59 - proc.aquisição 23305.015277.2024-93 - prazo p/entrega 30 dias - solicitante teelec-cmp -ofício nº 33/2024-daa-cmp/drg/cmp/ifsp.. Valor global contratado: R$ 463,25. Vigência de 05/09/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPINAS 158714
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- VARIMIX COMERCIO & SERVICOS LTDACNPJ 42.106.060/0001-33
- Processooficial
- 23305.015277/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 463,25
- Valor globaloficial
- R$ 463,25
- Assinaturaoficial
- 05/09/2024
- Publicaçãooficial
- 05/09/2024
- Vigênciaoficial
- 05/09/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO ELETRÔNICO | 5 | R$ 0,75 | R$ 3,75 |
| SENSOR ELETRÔNICO | 5 | R$ 4,90 | R$ 24,50 |
| SENSOR MOVIMENTO | 50 | R$ 2,50 | R$ 125,00 |
| CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA | 5 | R$ 62,00 | R$ 310,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 463,25
- A liquidarcalculado
- R$ 463,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000078 · 05/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 463,25 · a liquidar R$ 463,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000078 · 05/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.015277.2024-93
valor global após o termo: R$ 463,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394005
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.