Contrato federal · Empenho 2024NE000198 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES - PARA O IFRS CAMPUS IBIRUBÁ. AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, ASSIM COMO OS P…
INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou UTILYTEX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 05.493.487/0001-05) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios - carnes - para o ifrs campus ibirubá. as obrigações e responsabilidades das partes, assim como os prazos de execução, a forma e prazo de pa…. Valor global contratado: R$ 1.338,30. Vigência de 17/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA 158675
- Local da unidadeoficial
- IBIRUBÁ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4310009
- Fornecedoroficial
- UTILYTEX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 05.493.487/0001-05
- Processooficial
- 23366.001020/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.338,30
- Valor globaloficial
- R$ 1.338,30
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBUTIDO | 12 | R$ 12,90 | R$ 154,80 |
| CARNE BOVINA IN NATURA | 30 | R$ 39,45 | R$ 1.183,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.338,30
- A liquidarcalculado
- R$ 1.338,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000198 · 17/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.338,30 · a liquidar R$ 1.338,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 195/2 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.338,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000198 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000198 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.001020/2024-30
valor global após o termo: R$ 1.338,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394056
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.