Contrato federal · Empenho 2024NE000234 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUÍMICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS LABORATÓRIOS DESTE IF GOIANO - CAMPUS MORRINHOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO VIA DESPACHO SUAP 529288 DAP E 529294 DGC. PR…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 80.243.769/0001-70) para: aquisição de reagentes químicos para atender as necessidades dos laboratórios deste if goiano - campus morrinhos, conforme autorização via despacho suap 529288 dap e 529294 dgc. proc.-e 116.2023-44. Valor global contratado: R$ 627,90. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 80.243.769/0001-70
- Processooficial
- 23221.000116.2023-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 627,90
- Valor globaloficial
- R$ 627,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Publicaçãooficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO* ÁGAR LISINA FERRO DUPLAMENTE MODIFICADO, APRESENTAÇÃO* PÓ | 1 | R$ 224,70 | R$ 224,70 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR BATATA DEXTROSADO, APRESENTAÇÃO PÓ | 2 | R$ 201,60 | R$ 403,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 627,90
- A liquidarcalculado
- R$ 627,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000234 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 627,90 · a liquidar R$ 627,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2396 · emitida 26/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 627,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000234 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000234 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23221.000116.2023-44
valor global após o termo: R$ 627,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394086
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.