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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2024NE000050 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE CAMPUS PECÉM - PE 90002/2024 - 114610 CONTATO: [email protected] / (87) 3762-0445 DADOS BANCÁRIOS FORNECEDOR: BANCO - 001 / AG. 8075…

CAMPUS PECEM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 40.061.199/0001-82) para: aquisição material expediente campus pecém - pe 90002/2024 - 114610 contato: [email protected] / (87) 3762-0445 dados bancários fornecedor: banco - 001 / ag. 8075 / conta - 424-3. Valor global contratado: R$ 164,20. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
Unidade (UASG)oficial
CAMPUS PECEM/IFCE 158974
Local da unidadeoficial
SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2312403
Fornecedoroficial
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDACNPJ 40.061.199/0001-82
Processooficial
23870.001792/2024-71
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90002/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 164,20
Valor globaloficial
R$ 164,20
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
04/12/2024
Vigênciaoficial
04/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
LIVRO PROTOCOLOLIVRO PROTOCOLO, MATERIAL PAPEL OFF-SET, QUANTIDADE FOLHAS 100 FL, COMPRIMENTO 230 MM, LARGURA 170 MM, TIPO CAPA DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FOLHAS PAUTADAS E NUMERADAS SEQÜENCIALMENTE, MATER…20R$ 8,21R$ 164,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 164,20
A liquidarcalculado
R$ 164,20
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000050 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 164,20 · a liquidar R$ 164,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 2977 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 164,20

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000050 · 04/12/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23870.001792/2024-71

    valor global após o termo: R$ 164,20 · vigência até 31/12/2024

FornecedorDIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em CEVer o mercado de Ceará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 394145
Lido da fonte em
04/11/2026, 11:33
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
04/11/2026, 22:14

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.