Contrato federal · Empenho 2024NE000071 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSUMO NAS AULAS PRÁTICAS DA DISCIPLINA DE USINAGEM DO CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA PARA O IFCE CÂMPUS ITAPIPOCA -FORNECEDOR SOLUCAO MATERIAIS E SERVICOS L…
CAMPUS ITAPIPOCA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou SOLUCAO MATERIAIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 48.920.400/0001-41) para: aquisição de material para consumo nas aulas práticas da disciplina de usinagem do curso técnico em mecânica para o ifce câmpus itapipoca -fornecedor solucao materiais e servicos ltda -cnpj 48.920.400/0001-41 dados bancá…. Valor global contratado: R$ 740,20. Vigência de 31/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS ITAPIPOCA/IFCE 158965
- Local da unidadeoficial
- ITAPIPOCA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2306405
- Fornecedoroficial
- SOLUCAO MATERIAIS E SERVICOS LTDACNPJ 48.920.400/0001-41
- Processooficial
- 23812.001326/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 740,20
- Valor globaloficial
- R$ 740,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2024
- Vigênciaoficial
- 31/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMINA SERRA MANUALLÂMINA SERRA MANUAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO, QUANTIDADE DENTES 18 DENTES PORPOLEGADA, LARGURA 1/2 POL, COMPRIMENTO 12 POL | 5 | R$ 124,89 | R$ 624,45 |
| ELETRODO SOLDAELETRODO SOLDA, MATERIAL INDICADO AÇO CARBONO, FORMA VARETA, DIÂMETRO 2,50 MM,COMPRIMENTO 350 MM, NORMAS TÉCNICAS AWS E 6013 | 5 | R$ 23,15 | R$ 115,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 740,20
- A liquidarcalculado
- R$ 740,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000071 · 31/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 740,20 · a liquidar R$ 740,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 301 · emitida 05/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 740,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000071 · 31/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23812.001326/2024-81
valor global após o termo: R$ 740,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394171
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.