Contrato federal · Empenho 2024NE000123 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO PARA A REITORIA E CAMPI DO IFRS. PREGAO 47/2023. AREA REQUISITANTE: COMUNICAÇÃO. PROCESSO 23369.000191/2024-1…
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE - RESTINGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou CLEBER NASCIMENTO DA ROSA (CNPJ 11.142.525/0001-88) para: valor que se empenha para a aquisição de equipamentos de áudio e vídeo para a reitoria e campi do ifrs. pregao 47/2023. area requisitante: comunicação. processo 23369.000191/2024-11. Valor global contratado: R$ 1.621,96. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE - RESTINGA 158326
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- CLEBER NASCIMENTO DA ROSACNPJ 11.142.525/0001-88
- Processooficial
- 23369.000191/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.621,96
- Valor globaloficial
- R$ 1.621,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA ACÚSTICACAIXA ACÚSTICA, POTÊNCIA 150 W, TAMANHO ALTO-FALANTE 12 POL, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO TWEETER 50 WRMS, LARGURA 600 MM, ALTURA 600 MM, PROFUNDIDADE 400 MM, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS… | 2 | R$ 810,98 | R$ 1.621,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.621,96
- A liquidarcalculado
- R$ 1.621,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000123 · 29/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.621,96 · a liquidar R$ 1.621,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3356 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.621,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000123 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23369.000191/2024-11
valor global após o termo: R$ 1.621,96 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394178
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 14:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.