Contrato federal · Contrato 00045/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES PARA ATENDER O HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO (HC/UFTM) - FILIAL EBSERH
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 11.002.975/0001-75) para: aquisição de materiais médico hospitalares para atender o hospital de clínicas da universidade federal do triângulo mineiro (hc/uftm) - filial ebserh. Valor global contratado: R$ 35.244,00. Vigência de 10/01/2025 a 10/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 11.002.975/0001-75
- Processooficial
- 23521.000183/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90092/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XV
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35.244,00
- Valor globaloficial
- R$ 35.244,00
- Assinaturaoficial
- 09/01/2025
- Publicaçãooficial
- 13/01/2025
- Vigênciaoficial
- 10/01/2025 a 10/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRINHATORNEIRINHA, VIAS 3 VIAS, MATERIAL* POLÍMERO, TIPO CONECTOR LUER LOCK/ SLIP,PRESSÃO MÁXIMA ALTA PRESSÃO ATÉ 1200 PSI, TIPO USO ESTÉRIL, USO ÚNICO | 39.600 | R$ 0,89 | R$ 35.244,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.244,00
- A liquidarcalculado
- R$ 35.244,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000043 · 14/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE004405 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.244,00 · a liquidar R$ 35.244,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394243
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.