Contrato federal · Empenho 2024NE000240 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ELETRODUTOS PARA DEMAI - SOLICITANTE SAMUEL - CONTATO CARLOS HUMBERTO 31-3082.0520 - EMAIL:[email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA (CNPJ 10.174.094/0001-79) para: aquisição de eletrodutos para demai - solicitante samuel - contato carlos humberto 31-3082.0520 - email:[email protected]. Valor global contratado: R$ 3.692,70. Vigência de 29/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDACNPJ 10.174.094/0001-79
- Processooficial
- 23072.260331/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.692,70
- Valor globaloficial
- R$ 3.692,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2024
- Vigênciaoficial
- 29/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERFILADOPERFILADO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO PERFURADO, DIMENSÕES 38 X 38 MM,COMPRIMENTO 3 M | 110 | R$ 33,57 | R$ 3.692,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.692,70
- A liquidarcalculado
- R$ 3.692,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000240 · 29/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.692,70 · a liquidar R$ 3.692,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000240 · 29/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000240 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.260331/2024-34
valor global após o termo: R$ 3.692,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394249
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 18:46
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 09:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.