Contrato federal · Empenho 2024NE000029 · Comprasnet Contratos
C.N.P.J. STI: 24.134.488/0009-65. MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE 1500 (MIL E QUINHENTOS) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA A STI. POR MEIO DO PE Nº 90004/2024, ITEM 1 - UASG 153080…
SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 27.614.808/0001-15) para: c.n.p.j. sti: 24.134.488/0009-65. material de consumo. aquisição de 1500 (mil e quinhentos) botijões de água mineral, para a sti. por meio do pe nº 90004/2024, item 1 - uasg 153080. recursos próprios: cartas fade - adm c…. Valor global contratado: R$ 7.200,00. Vigência de 09/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 153101
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 27.614.808/0001-15
- Processooficial
- 23076.069058/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2024
- Vigênciaoficial
- 09/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.500 | R$ 4,80 | R$ 7.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.416,00
- A liquidarcalculado
- R$ 52,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.363,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000029 · 09/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.416,00 · a liquidar R$ 52,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.363,20
Faturas
- 4642 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 52,80
- 4530 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 422,40
- 4423 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 355,20
- 4338 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 254,40
- 4234 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 384,00
- 4082 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 350,40
- 3977 · emitida 08/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 441,60
- 3819 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 340,80
- 3699 · emitida 05/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 321,60
- 3590 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 364,80
- 3442 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 312,00
- 3371 · emitida 07/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 408,00
- 3277 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 398,40
- 3176 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 297,60
- 3067 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 384,00
- 2979 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 364,80
- 2891 · emitida 04/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 384,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000029 · 09/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.069058/2024-23
valor global após o termo: R$ 7.200,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394281
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.