Contrato federal · Empenho 2024NE000127 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO IFMT - CAMPUS VÁRZEA GRANDE.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS VARZEA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ 03.467.321/0001-99) para: contratação de fornecimento de energia elétrica para as instalações provisórias do ifmt - campus várzea grande.. Valor global contratado: R$ 12.460,74. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS VARZEA GRANDE 158971
- Local da unidadeoficial
- VÁRZEA GRANDE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5108402
- Fornecedoroficial
- ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.CNPJ 03.467.321/0001-99
- Processooficial
- 23749.000059.2023-54
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 12.460,74
- Valor globaloficial
- R$ 12.460,74
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOEnergia Elétrica - Fornecimento Mercado Regulado | 31.152 | R$ 39.999,81 | R$ 12.460,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.460,74
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.200,36
- Pagocalculado
- R$ 11.260,38
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000127 · 06/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.460,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.200,36 · pago R$ 11.260,38
Faturas
- 024.878.277 · emitida 07/01/2026 · Siafi ErroR$ 30.666,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000127 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23749.000059.2023-54
valor global após o termo: R$ 12.460,74 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394298
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.