Contrato federal · Empenho 2025NE000013 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL - DISPENSA 57/2024 - 33.90.30.09 - DESPACHO DLOG 0045286583 - 25000.014926/2024-99
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA (CNPJ 73.856.593/0001-66) para: atender despesas com sentença judicial - dispensa 57/2024 - 33.90.30.09 - despacho dlog 0045286583 - 25000.014926/2024-99. Valor global contratado: R$ 35.810,00. Vigência de 07/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PRATI, DONADUZZI & CIA LTDACNPJ 73.856.593/0001-66
- Processooficial
- 25000.014926/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00057/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35.810,00
- Valor globaloficial
- R$ 35.810,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/01/2025
- Vigênciaoficial
- 07/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTRATO MEDICINALCONCENTRAÇÃO: 50, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL, PRINCÍPIO ATIVO: ÓLEO DE CANABIDIOL | 25 | R$ 460,00 | R$ 11.500,00 |
| EXTRATO MEDICINALCONCENTRAÇÃO: 200, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL, PRINCÍPIO ATIVO: ÓLEO DE CANABIDIOL | 13 | R$ 1.870,00 | R$ 24.310,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.810,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 35.810,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000013 · 07/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.810,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.810,00
Faturas
- 1350897 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.810,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000013 · 07/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.014926/2024-99
valor global após o termo: R$ 35.810,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394315
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.