Contrato federal · Empenho 2025NE000017 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL - DISPENSA 598/2024 - 33.90.30.09 - DESPACHO DLOG 0045322819 - 25000.118521/2024-29
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 12.499.494/0002-60) para: atender despesas com sentença judicial - dispensa 598/2024 - 33.90.30.09 - despacho dlog 0045322819 - 25000.118521/2024-29. Valor global contratado: R$ 395.258,40. Vigência de 07/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 12.499.494/0002-60
- Processooficial
- 25000.118521/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00598/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 395.258,40
- Valor globaloficial
- R$ 395.258,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/01/2025
- Vigênciaoficial
- 07/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IBRUTINIBECONCENTRAÇÃO: 140 | 1.080 | R$ 365,98 | R$ 395.258,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 395.258,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 395.258,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000017 · 07/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 395.258,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 395.258,40
Faturas
- 5.833 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 395.258,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000017 · 07/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.118521/2024-29
valor global após o termo: R$ 395.258,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394318
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.