Contrato federal · Empenho 2024NE000222 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS CACOAL/IFRO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS NO D…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou HJ COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 48.497.100/0001-00) para: emissão de nota de empenho para aquisição de material para manutenção de bens imoveis para atender demandas do campus cacoal/ifro. conforme solicitação de execução de despesas no documento sei nº 2455029, processo 23243.…. Valor global contratado: R$ 17.331,72. Vigência de 05/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL 158533
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- HJ COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 48.497.100/0001-00
- Processooficial
- 23243.005405/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.331,72
- Valor globaloficial
- R$ 17.331,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2024
- Vigênciaoficial
- 05/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELÍCULA AUTO-ADESIVAPELÍCULA AUTO-ADESIVA, MATERIAL POLIESTER LAMINADO, APLICAÇÃO CONTROLE E PROTEÇÃO SOLAR, COR FUMÊ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSMISSÃO LUZ VISÍVEL 18%, REFLEXÃO LUZ VISÍVEL | 84 | R$ 206,33 | R$ 17.331,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.331,72
- A liquidarcalculado
- R$ 17.331,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000222 · 05/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.331,72 · a liquidar R$ 17.331,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 110 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 17.331,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000222 · 05/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000222 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.005405/2024-62
valor global após o termo: R$ 17.331,72 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394385
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 22:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.